各部门：
为进一步加强后勤集团内控体系建设，按照审计处《审计通知书》（审字〔2024〕25号）通知要求，现对后勤集团内控体系文件及相关内控风险清单进行完善、评估，具体事宜如下：
一、内控体系文件完善
1.各部门2024年6月后新建立、新修订及废止等有变化的内控业务规章制度。
2.各部门新增、废止等有变化的与现行业务规章制度相适应的内控业务流程图及关键岗位说明。
3.以上材料请于2024年9月3日前提交。
二、内控风险评估涉审事项
1.本次评估的内控风险为存货管理风险、出租出借用房管理风险、低值耐用品管理风险（相关要求详见附表《后勤集团内控风险清单任务分解书》）。
2.本次涉审事项评估时间为2023年1月1日—至今产生及历史遗留未解决风险事项。
3.以上材料请于2024年9月5日上午下班前提交。
三、报送材料要求
1.请各部门高度重视此项工作，认真梳理、自查，聚焦关键环节与重点岗位，理清、排查内控体系预防、管控措施的合理性、有效性，确保真合规，合真规的内控风险体系畅行、贯通。
2.内控风险清单任务分解书需分别提供纸质版及电子版，且纸质版应由分管领导签字。其他资料请尽量提供电子版，且仅报送与内控体系建设有关资料。
3.因审计工作保密要求，请各部门严守保密纪律。
联系人：王蕊
联系电话：82589267 18103694741
后勤集团
2024年8月27日